楚雄州妇女联合会2019年预算公开(省预算监督平台要求公开的数据)

日期:2019/3/14 来源:州妇联 点击:93 

监督索引号53230000171300000

附件1

 

目录

第一部分楚雄州妇女联合会2019年部门预算编制说明

第二部分楚雄州妇女联合会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 


楚雄州妇女联合会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

楚雄州妇女联合会是州委领导下代表和联系妇女群众的群众团体,基本职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等。

(二)机构设置情况

楚雄州妇女联合会内设办公室、妇女发展科、权益保障科、宣传科四个科室。另有州政府妇女儿童工作委员会办公室设在州妇联,属正科级单位。

(三)重点工作概述

2019年楚雄州妇女联合会的重点工作是:深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神, 深入贯彻落实习近平总书记同全国妇联新一届领导班子集体谈话重要讲话精神及习近平总书记关于妇女和妇女工作的重要论述,贯彻落实中国妇女第十二次全国代表大会精神,继续和保持增强政治性先进性群众性,进一步加强思想引领,进一步拓展发展妇女“两个独特作用”的载体平台,更加主动地围绕中心服务大局,团结动员全州广大妇女继续深化“彝州巾帼成才行动”、“彝州文明家庭行动”、 “彝州巾帼建功行动”、 “彝州巾帼脱贫行动”、 “彝州巾帼维权行动”、 “妇联组织建设行动”六项行动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个;群众团体1个。截止2018年10月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制15人,其中:行政工勤编制2人,事业编制13人。在职实有14人,其中:财政全供养14人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入293.15万元,其中:一般公共预算293.15万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入293.15万元,其中:本年收入293.15万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款293.15万元(本级财力293.15万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元),政府性基金财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出293.15万元。本级财力安排支出293.15万元,其中,基本支出293.15万元,项目支出0.00万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:2012901 行政运行:180.14万元;2012902 一般行政管理事务:42.00万元;2080504 未归口管理的行政单位离退休:11.17万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:25.50万元;2101101 行政单位医疗:19.04万元;2210201 住房公积金:15.30万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出293.15万元,项目支出0.00万元。30101 基本工资:58.41万元; 30102 津贴补贴:82.29万元; 30103 奖金:4.87万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:25.50万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:11.48万元; 30111 公务员医疗补助缴费:6.80万元; 3011201 工伤保险:0.60万元; 3011299 其他社会保障缴费:2.66万元; 30113 住房公积金:15.30万元; 30201 办公费:4.00万元; 30204 手续费:0.10万元; 30205 水费:0.20万元; 30206 电费:1.00万元; 30211 差旅费:10.00万元; 30215 会议费:2.00万元; 30216 培训费:2.00万元; 30217 公务接待费:3.00万元; 30226 劳务费:10.80万元; 30227 委托业务费:10.00万元; 30228 工会经费:4.50万元; 3023901 公务交通补贴:15.06万元; 3023902 公务用车租车费:6.00万元; 3023999 其他交通费用:1.51万元; 30299 其他商品和服务支出:3.30万元; 30302 退休费:10.87万元; 30399 其他对个人和家庭的补助:0.90万元。)

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金1.00万元。

六、“三公”经费预算情况

楚雄州妇女联合会2019年度“三公”经费预算3.00万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费3.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元。楚雄州妇女联合会2018年度“三公”经费预算4.00万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费4.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元。2019年楚雄州妇女联合会“三公”经费预算总数比2018年减少1万元,减少25%。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)等政府购买服务管理的有关规定,编制了政府购买服务预算,共涉及政府购买服务事项2项,购买服务资金6.00万元(详见附表)。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化及原因说明

楚雄州妇女联合会2019年度“三公”经费预算3.00万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费3.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元。楚雄州妇女联合会2018年度“三公”经费预算4.00万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费4.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元。2019年楚雄州妇女联合会“三公”经费预算总数比2018年减少1万元,减少25%。原因是:按照中央八项规定及厉行节约的相关要求,压减部门“三公”经费。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算293.15万元,2018年基本支出预算324.17万元,2019年比2018年减少31.02万元。主要原因是:1、按照《楚雄州州本级2019年部门预算编制实施方案》的通知要求,整合部门项目支出,建立现代财政制度,推进预算管理科学化、精细化的管理要求,和省财政厅关于地方部门预算编制标准化的要求,2018年部门预算的编制包括基本支出和项目支出两个部份,原部门项目支出预算(小专项)纳入基本支出预算编制;2、财政压减专项业务经费。

(三)项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算为0万元,2018年部门项目支出预算为0万元,2019年对比2018年无增减。主要原因是:2018年、2019年部门项目支出预算(小专项)统一纳入基本支出预算。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

2、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出,主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

(二)机关运行经费安排

2019年机关运行经费73.47万元,其中: 30201 办公费:4.00万元; 30204 手续费:0.10万元; 30205 水费:0.20万元; 30206 电费:1.00万元; 30211 差旅费:10.00万元; 30215 会议费:2.00万元; 30216 培训费:2.00万元; 30217 公务接待费:3.00万元; 30226 劳务费:10.80万元; 30227 委托业务费:10.00万元; 30228 工会经费:4.50万元; 3023901 公务交通补贴:15.06万元; 3023902 公务用车租车费:6.00万元; 3023999 其他交通费用:1.51万元; 30299 其他商品和服务支出:3.30万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

无。

十、市对下专项转移支付情况

我单位2019年无市对下专项转移支付资金预算。

楚雄州妇女联合会
2019年3月13日

监督索引号53230000171300111

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